中国教育工会鹰潭市委员会2021年预算编制说明


发布日期: 2021年03月01日      来源: 中国教育工会鹰潭市委员会     

第一部分 中国教育工会鹰潭市委员会概况

一、部门主要职责

一、在局党委和上级工会的领导下,组织领导全市教育系统各基层工会开展工会工作,努力完成各项工作任务。

二、代表和维护教职工的合法权益,就涉及教职工利益的重大问题,进行调研,提出建议和意见。

三、指导、支持基层进一步健全和完善教职工(代表)大会制度,推进教职工民主管理、民主决策和民主监督,确保教职工代表大会正确行使职权。

四、主持或参与各级劳模、先进工作者、五一劳动奖章(奖状)获得者的评选、表彰、管理等具体工作。

五、开展为困难教职工帮扶救助工作。

六、组织动员教职工开展具有教育教学特点的劳动竞赛、技术学习、技术练兵、技术比武等群众性技术创新活动。

六、掌握教职工思想动态,协助党政抓好教职工职业道德、职业技能教育,提高教职工队伍素质;加强教职工活动阵地建设,积极组建教职工开展各种形式的文化体育娱乐活动,陶冶教职工情操。

七、组织工会干部研究工运理论和政策,进行调查研究,总结交流工会工作经验,培训工会干部,提高工会工作水平。

八、按照规定协助局党委管理工会干部,审批基层教职工代表大会、工会委员会。

九、完成领导交办的其他工作。

二、部门基本情况

中国教育工会鹰潭市委员会共有预算单位1个,编制人数1人,其中:全部补助事业编制1人;实有人数1人,其中:在职人数1人,包括全部补助事业人员1人。



第二部分 中国教育工会鹰潭市委员会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年中国教育工会鹰潭市委员会收入预算总额为23.65万元,较上年预算安排增加60.45%,原因是财政拨款增加。其中:财政拨款收入23.35万元,占收入预算总额的98.73%,较上年预算安排增加60.45%。其他收入0.30万元,占收入预算总额的1.27%,与上年预算安排持平。

(二) 支出预算情况

2021年中国教育工会鹰潭市委员会支出预算总额为23.65万元,较上年预算安排增加60.45%,原因是项目支出增加。其中:部门支出23.65万元。

按支出项目类别划分:基本支出15.67万元,占支出预算的66.26%,比上年增加6.74%,包括工资福利支出14.97万,比上年增长6.74%;商品和服务支出0.7元,与上年持平。项目支出7.98万元,占支出预算的33.74%,比上年增加100%;包括对个人和家庭补助支出7.98万元,比上年增加100%。

按支出功能科目划分:教育支出23.65万元,较上年预算安排增加60.45%。

按支出经济分类划分:工资福利支出14.97万元,比上年增长6.74%;商品和服务支0.7万元,与上年持平;对个人和家庭补助7.98元,比上年增加100%。

(三)财政拨款支出情况

2021年中国教育工会鹰潭市委员会财政拨款支出预算23.35万元,比上年增加60.45%;具体支出情况是:教育支出23.35万元。

(四)政府性基金情况

无政府性基金

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年中国教育工会鹰潭市委员会本级机关运行经费财政拨款预算0.7万元,与上年持平。

(六)政府采购情况

2021年政府采购预算共安排0万元。

(七)国有资产占用情况说明

(八)绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目0个。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年中国教育工会鹰潭市委员会“三公”经费年初预算安排0.1万元。其中:一般公共预算支出0.1万元。

1.因公出国(境)支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元)。

2.公务接待费0.1万元(其中:一般公共预算支出0.1万元),与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:一般公共预算支出0万元)。



第三部分  中国教育工会鹰潭市委员会2021年部门预算表

八张表(详见附表)


第四部分   名词解释

一、支出科目

教育支出(类):指政府教育事务支出

教育支出(类)教育管理事务(款):指教育管理方面的支出。

教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):指除行政运行、机关服务等项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

教育支出(类)普通教育(款):指各类普通教育支出。

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指各部门举办的学前教育支出。

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助也在本科目中反映。

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助也在本科目中反映。

教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):指各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助也在本科目中反映。

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指除学前教育、小学教育等项目以外其他用于普通教育方面的支出。

教育支出(类)特殊教育(款):指各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校的支出。

教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):指各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

二、“三公”经费

纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待(含外事接待)支出。

三、机关运行费

为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2021年部门预算公开表(中国教育工会鹰潭市委员会).xls

项目绩效附件.doc


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