鹰潭市教学研究室2021年预算编制说明


发布日期: 2021年03月01日      来源: 鹰潭市教学研究室     

第一部分 鹰潭市教学研究室概况


一、主要职责

市教学研究室是市教育局下属全额拨款事业单位(公益一类),为正科级。主要职责是:组织开展全市中小学教师教育教学及教材研究、对全市中小学进行教学质量和业务管理、组织教师业务培训、组织教师和学生参加全国全省业务比赛和学科竞赛。

二、基本情况

市教学研究室编制人数23人,其中:全部补助事业编制23人;实有人数30人,其中:在职人数21人,包括全部补助事业人员21人;退休人员9人;遗属1人。



第二部分 鹰潭市教学研究室2021年预算情况说明


一、2021年预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年市教学研究室收入预算总额为487.54万元,较上年预算安排增加57.07%,原因是财政拨款增加。其中:财政拨款收入482.19万元,占收入预算总额的98.90%,较上年预算安排增加58.14%。其他收入5.35万元,占收入预算总额的1.10%。

(二) 支出预算情况

2021年市教学研究室支出预算总额为487.54万元,较上年预算安排增加58.07%,原因是项目支出增加。其中:部门支出487.54万元。

按支出项目类别划分:基本支出310.35万元,占支出预算的63.66%,比上年减少0.02%,包括工资福利支出293.75万元,比上年增长0.38%;商品和服务支出14.95万元,比上年减少8.39%;对个人和家庭补助支出1.65万元,比上年14.58%。项目支出177.19万元,占支出预算的36.34%;包括对个人和家庭补助支出177.19万元。

按支出功能科目划分:教育支出487.54万元,较上年预算安排增加58.07%。

按支出经济分类划分:工资福利支出310.35万元,比上年增长0.38%;商品和服务支出14.95万元,比上年减少8.39%;对个人和家庭补助178.84万元,比上年增加12319.44%。

(三)财政拨款支出情况

2021年市教学研究室财政拨款支出预算482.19万元,比上年增加58.14%;具体支出情况是:教育支出482.19万元。

(四)政府性基金情况

无政府性基金

(五)机关运行经费等重要事项的说明

市教学研究室为事业单位,无机关运行经费。

(六)政府采购情况

2021年我单位无政府采购预算。

(七)国有资产占用情况说明

市教学研究室无需说明的情况。

(八)绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目0个。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年市教学研究室“三公”经费年初预算安排1.99万元。其中:一般公共预算支出1.99万元。

1.因公出国(境)支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元),与上年持平。。

2.公务接待费1.99万元(其中:一般公共预算支出1.99万元),比上年减少0.5%。减少原因是厉行节约,压缩开支。

3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:一般公共预算支出0万元)。与上年无变化。



第三部分  鹰潭市教学研究室2021年部门预算表

八张表(详见附表)


第四部分   名词解释

一、支出科目

教育支出(类):指政府教育事务支出

教育支出(类)教育管理事务(款):指教育管理方面的支出。

教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):指除行政运行、机关服务等项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

二、“三公”经费

纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待(含外事接待)支出。

三、机关运行费

为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件1




项目基本情况

                                     填报科室或单位:                                           单位:万元

项目名称


项目负责人


联系人


联系电话


项目属性

□新增   □延续

项目口径

□经常性  □阶段性  □一次性

项目类别

□社会发展性项目                  □部门发展性项目

1.基本建设类 □    其中:新建类 □    扩建类 □    改建类 □ 

2.行政事业类 □    其中: 采购类 □    奖励类 □    补贴类 □

3.其他专项类 □

起始日期

年    月    日

结束日期

年    月    日

项目概况


项目立项

情况

依  据/必要性/ 可行性:

保证项目实施的相关制度及措施


项目总目标


项目总预算


项目本年度预算


项目预算资金来源构成

项目资金来源

上年度资金

本年度资金

合计



(一)财政拨款



(二)自有资金



(三)其它资金



项目构成

子项目序号

子项目名称

金额

1



2



















附件2


项目绩效目标

项目构成

xx项目

名称


金额

万元

起止日期


责任

部门


责任人


预期主要

目的和成果


绩效目标

一级

目标

二级目标

三级目标

目标值

备注

产出

目标

数量目标




质量目标




时效目标




成本目标




效果目标

经济效益




社会效益




环境效益




可持续效益




满意度















                                        填表人:            联系电话:            科室(单位)负责人:


2021年部门预算公开表(元转万元)_鹰潭市教学研究室.xls


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